附件1

MK体育2021年部門預算編製說明

一、部門主要職責

MK開展全日製MK体育高等職業學歷教育✬、MK体育社會培訓📞，培養競技MK体育💤、群眾MK体育和MK体育產業人才。

二、部門機構設置情況

MK体育內設11個職能處室；下轄0個預算單位。

三🤷🏻、部門預算草案編製情況

（一）部門收入預算情況說明

部門收入預算 5187.9萬元🖋，與2020年預算相比增加2552.9 萬元。其中，本年收入合計 5187.9 萬元，與2020年預算相比增加2552.9 萬元，包括一般公共預算撥款收入 3190.9   萬元、政府性基金預算撥款收入  0  萬元、國有資本經營預算撥款收入  0  萬元、非同級財政撥款預算收入  0  萬元、財政專戶管理資金收入  1457  萬元🤼、事業收入  60  萬元、事業單位經營收入 0   萬元、上級補助收入  0  萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元🏇🏼、其他收入 480   萬元；上年結轉結余  0  萬元。

（二）部門支出預算情況說明

部門支出預算  5187.9  萬元👨🏼‍✈️✨，與2020年預算相比增加 2552.9萬元，其中🚸：

教育支出 4888.9   萬元，主要用於基本支出以及學生資助政策體系🎡；

社會保障和就業支出 173.9   萬元，主要用於單位繳納的職工養老保險等    

衛生健康支出 125.1   萬元，主要用於單位繳納的職工醫療保險等    

四🏣、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2021年未安排機關運行經費預算

（二）政府采購情況

本部門2021年安排政府采購預算  719.8 萬元🎯，其中🦠：政府采購貨物支出 203.8萬元✔️、政府采購工程支出 0 萬元🆒、政府采購服務支出 516 萬元。主要項目是：貨物類項目 203.8 萬元，服務類項目516 萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2020年7月底，本部門各單位共有車輛  0   輛🧚‍♀️，其中：副部（省）級及以上領導用車 0 輛🤏🚣‍♂️、主要領導幹部用車 0 輛↘️、機要通信用車 0  輛🧘🏽、應急保障用車 0   輛、執法執勤用車    輛🖋、特種專業技術用車 0  輛、離退休幹部用車  0    輛、其他用車 0 輛🧑🏽‍💻，其他用車主要包括 0 。單價50萬元以上的通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上的專用設備 0 臺（套）📍。

（四）績效目標設置情況

2021年🧑🏿‍🔧，本部門實行績效目標管理的項目  6  個，涉及預算金額  789.2  萬元。

（五）專業性名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編製並逐級上報😊、審核、匯總，經財政部門審核後按程序依法批準的部門綜合收支計劃🌈。

（六）關於空表的說明

1. 本部門2021年政府性基金預算支出情況表為空表👨🏻‍🎓。

2.本部門2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表🔅。

附件9

MK体育2021年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2021年一般公共預算“三公”經費安排  0  萬元，與2020年預算相比增加（減少）  0  萬元🧂，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費👱🏿‍♀️。具體情況：

一、2021年因公出國（境）費預算   0  萬元，與2020年預算相比增加（減少）  0  萬元👏，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費🥾🎅🏽。

二✯🤞🏼、2021年公務用車購置及運行費預算  0  萬元，其中公務用車運行費  0  萬元，與2020年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是   0    ；公務用車購置費  0  萬元，與2020年預算相比增加（減少）  0  萬元🚨💅，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費🧑🏽‍🦱。

三🧮🈯️、2021年公務接待費預算  0  萬元，與2020年預算相比增加（減少）   0 萬元🙍🏼，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費👨🏽‍🦰。